손익현황 내역서수주 예산 대비 등록·지급 실적 기준
| No. | 구분 | 수주금액 VAT 포함 | 실행금액 수주 × 85% | 투입금액 | 잔여금액 | 투입률 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록 | 지급 | 등록기준 | 지급기준 | 등록 | 지급 | |||||
| 1 | 물품비 | 517,440,000 | 439,824,000 | - | 204,624,000 | 439,824,000 | 53.5% | 0.0% | ||
| 2 | 인건비 | 733,040,000 | 623,084,000 | 497,644,000 | 572,908,000 | 20.1% | 8.1% | |||
| 가) 직접인건비 | 652,405,600 | 554,544,760 | 429,104,760 | 504,368,760 | 22.6% | 9.0% | ||||
| 나) 간접인건비 | 80,634,400 | 68,539,240 | - | - | 68,539,240 | 68,539,240 | 0.0% | 0.0% | ||
| 3 | 경비 | 431,200,000 | 366,520,000 | 325,360,000 | 325,360,000 | 11.2% | 11.2% | |||
| 가) 직접경비 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 나) 기타경비 | 56,056,000 | 47,647,600 | 6,487,600 | 6,487,600 | 86.4% | 86.4% | ||||
| 다) 산재보험료 | 42,257,600 | 35,918,960 | - | - | 35,918,960 | 35,918,960 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 라) 안전관리비 | 27,596,800 | 23,457,280 | - | - | 23,457,280 | 23,457,280 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 마) 퇴직급여충당금 | 25,009,600 | 21,258,160 | - | - | 21,258,160 | 21,258,160 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 바) 고용보험료 | 12,504,800 | 10,629,080 | - | - | 10,629,080 | 10,629,080 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 사) 국민건강보험료 | 39,239,200 | 33,353,320 | - | - | 33,353,320 | 33,353,320 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 아) 노인장기요양보험료 | 5,174,400 | 4,398,240 | - | - | 4,398,240 | 4,398,240 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 자) 국민연금보험료 | 50,019,200 | 42,516,320 | - | - | 42,516,320 | 42,516,320 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 차) 이행보증보험료 | 1,293,600 | 1,099,560 | - | - | 1,099,560 | 1,099,560 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 카) 차량·장비 임차료 | 1,293,600 | 1,099,560 | - | - | 1,099,560 | 1,099,560 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 타) 용역배상책임보험료 | - | - | - | - | - | - | - | - | 실적제외 | |
| 파) 점검·소모품비 | 111,249,600 | 94,562,160 | - | - | 94,562,160 | 94,562,160 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 하) 폐기물처리비 | 6,036,800 | 5,131,280 | - | - | 5,131,280 | 5,131,280 | 0.0% | 0.0% | 실적제외 | |
| 거) 품질점검비 | - | - | - | - | - | - | - | - | 실적제외 | |
| 4 | 일반관리비 | 107,800,000 | 91,630,000 | - | - | 91,630,000 | 91,630,000 | 0.0% | 0.0% | |